目　　录

第一部分　许昌市建安区苏桥镇小学概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 许昌市建安区苏桥镇小学

概况

一、部门职责

许昌市建安区苏桥小学的职责负责本乡域内的所有适龄小学生都能进入学校学习，抓基础教育、培养学生习惯、为上中学、大学奠定基础，以及适应学校生活、以及各项规章制度。

二、机构设置

许昌市建安区苏桥镇小学内设机构4个，包括：教务处、总务处、政务处、办公室。

从决算单位构成看，许昌市建安区苏桥镇小学部门决算包括：本级决算。

第二部分  2021年度部门决算表

说明：我部门没有预算安排的三公经费，也没有预算安排的三公支出，故本表无数据。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2,431.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少-678.00万元，下降-21.80%。主要原因是部分在职教师到龄退休，个别人员工作调动，人员减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2,431.39万元，其中：财政拨款收入2,431.39万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2,431.39万元，其中：基本支出2,431.39万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2,431.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少-678.00万元，增下降-21.80%。主要原因是部分在职教师到龄退休，个别人员工作调动，人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,431.39万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少-678.00万元，下降-21.80%。主要原因是部分在职教师到龄退休，个别人员工作调动，人员减少。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,431.39万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,961.04万元，占80.66%。社会保障和就业支出（类）470.35万元，占19.34%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,431.39万元，支出决算为2,431.39万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为1931.05万元，支出决算为1931.05万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2．教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为29.98万元，支出决算为29.98万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为470.35万元，支出决算为470.35万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,431.39万元。其中：人员经费2,023.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、采暖补贴、物业服务补贴、；公用经费407.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

2．公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.00万元。2021年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出0.00万元。2021年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。主要原因：没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

学校高度重视绩效管理工作，按照“察实情、出实招、务实干、重实绩”的工作思路，切实加强预算绩效管理。建立健全以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目的，全面贯穿预算编制、执行、监督、决算全过程的预算绩效管理体系。主要做法有：

一、学校领导高度重视。学校领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导亲自抓，各职能部门齐抓共管。通过召开会议、发布方案，一方面强调预算绩效管理的重要性，明确各部门的职责，协调相关部门加强预算绩效管理工作；另一方面突出重点项目，加强过程和结果绩效管理，要求上报财政的项目绩效目标和整体绩效目标保质按时完成。

二、建立职能部门与业务执行部门联动机制。建立职能部门管理与业务执行部门联动机制。各业务部门拟定和关注绩效目标，由各职能部门汇总和审核把关，报财务处汇总上报。执行过程中加强双方沟通与反馈

三、加强绩效评价结果反馈和应用。学校相关职能部门代表学校对项目执行单位实行监督，对于在项目执行年度内效果不佳的，尤其在接受上级部门评价过程中，出现问题的，要追究相关责任。同时将检查结果适度公开，并与下一年度部门预算经费挂钩，奖优罚劣。

四、将绩效结果纳入学校目标考核内容。要求项目资金绩效评价达到合格水平才得分，以上促进预算执行业务部门提高绩效意识，加强资金绩效管理。

（二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。

2021年，在区委、区政府和上级主管部门的正确领导和各有关部门的大力支持下，紧紧围绕中心工作，牢固树立团结意识、大局意识和发展意识，不断转变思路、创新机制、优化服务，认真贯彻落实上级党委的各项工作部署，履行应尽的职责，圆满完成了各项工作任务。

（三）重点项目绩效自评结果。

2021年，对照法律法规赋予的工作、“三定”方案核定的单位职责、上级下达或委托的任务，对我单位现有职责任务和业务活动进行了全名梳理，确定了绩效考核业绩指标，内容涉及到管理、作业和服务的各个方面。认真分析研究指标任务，细化、分解落实目标责任，并开展常态化、针对性的督促检查，有效推进了各项指标任务的落实。截止2021年底，承担的绩效考核指标任务已全部完成。

我单位将对照重点绩效评价发现问题进行整改，不断提高我单位项目和预算管理水平，提升财政资金使用效益。

第四部分  名词解释