目 录
第一部分 许昌市建安区苏桥镇中心学校概况
一、主要职责
二、机构设置
三、预算单位构成
四、人员构成
第二部分 许昌市建安区苏桥镇中心学校（汇总）2022年度单位预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：许昌市建安区苏桥镇中心学校（汇总）2022年度单位预算表
一、2022年收支预算表；
二、2022年收入预算表；
三、2022年支出预算表；
四、2022年财政拨款收支总体情况表；
五、2022年一般公共预算支出预算表；
六、2022年一般公共预算基本支出表；
七、2022年支出经济分类汇总表；
八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表；
九、2022年政府性基金支出预算表；
十、2022年项目支出预算表；
十一、2022年整体绩效目标表；
十二、2022年预算项目绩效目标表；
十三、2022年国有资本经营预算表。
第一部分
许昌市建安区苏桥镇中心学校概况
一、主要职责
许昌市建安区苏桥镇中心学校主要职责包括：
（一）全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本镇实际研究制定本镇教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。
（二）管理和指导镇基础教育；会同有关部门管理、指导、协调学校的教育工作。
（三）规划、协调指导学校的教学改革工作；负责指导开展教育科学研究和教学研究；指导我镇教育综合改革工作。
（四）按照管理权限负责本镇学校的开办、撤销和合并及其专业设置的审核或报批；统筹协调和指导社会力量办学。
（五）会同上级教育部门拟定教育拨款；统筹安排教育费附加、教育专项经费；会同上级教育部门检查、指导学校教育事业经费的使用情况；监督审计下属学校的教育事业经费。
（六）负责教育方针、政策、法规的宣传工作；指导学校思想品德、体育、卫生、艺术工作；负责初中毕业会考工作。
（七）规划、指导教师队伍建设工作；负责教育系统专业技术职务的评审工作；负责并指导学校内部管理体制改革。
（八）指导各学校教学设施、仪器、图书资料的配备；指导管理本镇教育系统的勤工俭学等工作。
（九）负责教育事业统计调查，以及统计信息的管理与服务；
（十）负责下属学校党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督、领导干部；负责对学校党员的培训，教育和管理工作的指导。
（十一）负责下属学校党员的纪检、行政监察工作；负责离退休干部管理工作；负责系统宣传、思想政治和精神文明建设工作；
（十二）负责本镇学校的稳定、安全保卫工作，协同上级教育部门处理突发事件。
（十三）负责语言文字和指导推广普通话工作。
二、机构设置
许昌市建安区苏桥镇中心学校隶属于许昌市建安区教育体育局管理，许昌市建安区苏桥镇小学内设4个机构和6个小学1个幼儿园，包括：内设教务处、总务处、政务处、办公室，中心小学，中心小学附属教学点，吴村谢小学，杜寨小学，中许小学，西张小学，苏桥镇第一中心幼儿园。
三、预算单位构成
本预算为许昌市建安区苏桥镇中心学校本级预算。
四、人员构成
苏桥镇中心学校编制168名，其中行政编制0名（公务员编制0名，工勤编制0名），事业编制168名（管理岗位0名，专业技术岗位166名，工勤岗位2名），现在职人数为169人,（招教未入编1人），离退休人数249人。
第二部分
许昌市建安区苏桥镇中心学校2022年度单位预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
许昌市建安区苏桥镇中心学校2022年收入总计2984.2万元，支出总计2984.2万元，与上年相比，收入增加60.52万元，增长2.0%，支出增加60.52万元，增长2.02。主要原因：调整工资标准后，工资待遇整体有所增加。
二、收入预算总体情况说明
许昌市建安区苏桥镇中心学校2022年收入合计2984.2万元，其中：一般公共预算收入2984.2万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
许昌市建安区苏桥镇中心学校2022年支出合计2984.2万元，其中：基本支出2905.2万元，占97.3%；项目支出79.1万元，占2.7%
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
许昌市建安区苏桥镇中心学校2022年一般公共预算收支预算2984.20万元，政府性基金收支预算0万元。与2020 年相比，一般公共预算收支预算增加60.52万元，支出增长2.02%，主要原因：调整工资标准后，工资待遇整体有所增加；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：我单位今年和去年未安排政府性基本收支预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
许昌市建安区苏桥镇中心学校2022年一般公共预算支出年初预算为2984.2万元。主要用于以下方面：教育支出2513.5 万元，占84.2%；社会保障和就业支出184.6 万元，占6.2%；卫生健康支出73.0万元。占2.5%；住房保障支出213.1 万元，占7.1%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
许昌市建安区苏桥镇中心学校2022年一般公共预算基本支出2984.2万元，其中：人员经费2903.6万元主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助支出；单位日常运转经费1.5万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、维护费。
七、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市建安区苏桥镇中心学校《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
许昌市建安区苏桥镇中心学校2022年“三公”经费预算为0万元，比2021年持平0万元，下降0%。具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公务出国出境费用支出，与2021年相比持平0万元，增加0%，原因无因公出国（境）计划。
（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费，主要用于公务用车购置支出，与2021年相比持平0万元,增长0%,主要原因：去年和今年没有公务用车购置预算；二是公务用车运行费0万元，主要用公务用车运行维护支出，与2021年相比持平0万元,增长0%。主要原因：本单位没有公务用车，相关业务与上年基本一致。
（三）公务接待费0万元，主要用于公务接待费支出，与2021年相比持平0万元，增加0%，原因是去年和今年未安排公务接待，相关业务与上年基本一致。
九、政府性基金预算支出情况说明
许昌市建安区苏桥镇中心学校没有使用政府性基金拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出预算情况说明
许昌市建安区苏桥镇中心学校没有使用国有资本经营收入安排的支出。
十一、其他重要事项情况说明
（一）事业单位运行经费支出情况
许昌市建安区苏桥镇中心学校2022年运行经费支出预算1.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。
（二）政府采购支出情况
许昌市建安区苏桥镇中心学校2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）预算绩效管理工作开展情况
按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，许昌市建安区苏桥镇中心学校对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额2984.2万元，其中：基本支出2905.2万元，项目支出79.1万元，支出项目2个。
我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。
（四）国有资产占用情况
2021年期末，许昌市建安区苏桥镇中心学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。
（五）专项转移支付项目情况
许昌市建安区苏桥镇中心学2022年负责管理的专项转移支付项目共有2项，主要是：其他运转类项目(2022年班主任津贴、教龄津贴和乡村教师生活补助区级资金)59.4万元、特定目标类项目(2022年义务教育阶段农村教师生活补助-苏桥)19.7万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：许昌市建安区苏桥镇中心学校2022年度单位预算表