目   录

第一部分   许昌市建安区蒋李集镇中心学校概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

四、人员构成

第二部分   许昌市建安区蒋李集镇中心学校2022年度单位预算情况说明

第三部分   名词解释

附件：许昌市建安区蒋李集镇中心学校2022年度单位预算表

一、 2022年单位收支总体情况表；

二、 2022年单位收入总体情况表；

三、 2022年单位支出总体情况表；

四、 2022年财政拨款收支总体情况表；

五、 2022年一般公共预算基本支出情况表；

六、 2022年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；

七、 2022年单位“三公”经费预算表；

八、 2022年政府性基金支出情况表；

九、 2022年国有资本经营预算表；

十、 2022年整体绩效目标表；

十一、 2022年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市建安区蒋李集镇中心学校概况

一、主要职责

（一）中学的职责负责本乡域内的所有适龄中学生都能进入学校学习，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）小学的职责负责本乡域内的所有适龄小学生都能进入学校学习，抓基础教育、培养学生习惯、为上中学、大学奠定基础，以及适应学校生活、以及各项规章制度。

二、机构设置

许昌市建安区蒋李集镇中心学校隶属于许昌市建安区教育体育局管理，内设科室4个，包括：政教处、教务处、总务处、办公室。

三、预算单位构成

本预算为许昌市建安区蒋李集镇中心学校本级预算。    四、人员构成

许昌市建安区蒋李集镇中心学校共有编制288名，其中：行政编制0名（公务员编制0名，工勤编制0名），事业编制288名（管理岗位0名，专业技术岗位277名，工勤岗位11名）。现有在职人数288人，离退休人数262人。

第二部分

许昌市建安区蒋李集镇中心学校2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区蒋李集镇中心学校2022年收入总计4635.2万元，支出总计4635.2万元，与上年相比，收入增加146.24万元，增长3.2%，支出增加146.24万元，增长3.2%。主要原因：人员待遇提高。

二、收入预算总体情况说明

许昌市建安区蒋李集镇中心学校2022年收入合计4635.2万元，其中：一般公共预算收入4635.2万元，政府性基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明许昌市建安区蒋李集镇中心学校2022年支出合计4635.2万元，其中：基本支出4511.7万元，占97.3%；项目支出123.6万元，占2.7%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区蒋李集镇中心学校2022年一般公共预算收支预算4635.2万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加146.24万元，支出增长3.2%，主要原因：人员待遇提高；政府性基金收支预算增加0万元，支出增长0%，主要原因：未安排政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市建安区蒋李集镇中心学校2022年一般公共预算支出预算4635.2万元。主要用于以下方面：教育支出3849.5万元，占83%；社会保障和就业支出308.1万元，占6.6%；卫生健康支出121.5万元，占2.6%；住房保障支出356.1万元，占7.8%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市建安区蒋李集镇中心学校2022年一般公共预算基本支出4511.7万元，其中：人员经费4510.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（绩效工资）、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转经费1.6万元（含公用经费及运转类经费安排的支出），主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市建安区蒋李集镇中心学校《支出经济分类汇总表》,按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明许昌市建安区蒋李集镇中心学校2022年“三公”经费预算为0万元，比2021年持平，增长0%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国等支出，与2020年相比持平，增长0%，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费，主要用于公务用车购置等支出，与2021年相比持平，增长0%。主要原因：相关业务与上年基本一致。二是公务用车运行费，主要用于公务用车运行等支出，与2021年相比持平，增长0%。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于公务接待等支出，与2021年相比持平，增长0%。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市建安区蒋李集镇中心学校没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市建安区蒋李集镇中心学校没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市建安区蒋李集镇中心学校2022年机关运行经费支出预算1.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市建安区蒋李集镇中心学校2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我单位对本单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，支出项目0个。    

我单位将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，许昌市建安区蒋李集镇中心学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市建安区蒋李集镇中心学校2022年负责管理的专项转移支付项目共有0项。

许昌市建安区蒋李集镇中心学校无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：许昌市建安区蒋李集镇中心学校2022年度单位预算表